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A、哪些发票仍是180天内必须认证的?
2017年4月20日发布的《税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(税务总局公告2017年第11号)中,增值税专用发票、机动车销售统一发票认证期限改为360天或海关进口增值税专用缴款书申请稽核比对期限为360日,仅仅适用2017年7月1日及以后开具的增值税专用发票和机动车销售统一发票、海关进口增值税专用缴款书;因此,对取得的2017年6月30日前开具的增值税扣税凭证认证期限还为180天.
B、新规的360天要怎么理解?
增值税平台区分按月申报纳税人和按季申报纳税人分别计算其发票抵扣期限:
1)按月申报纳税人的发票抵扣期限为:税款所属期当月1日前360日之内开具的发票及当前税款所属期开具的发票;
2)按季申报纳税人的发票抵扣期限为:税款所属期当季首月1日前360日之内开具的发票及当季开具的发票.
接下来,就是针对具体问题的回答啦:
1过期未开的增值税空白发票如何处理?
答:如果是当月开出的,所有联次全部收回的,没有认证过的都可以在当月作废.在发票管理中选择发票作废,找到要作废的那张发票点击作废,系统会提示是否要作废,确定就可以了,不要忘记在发票上加盖作废印章.
2发票新规后,当购货方的单位名称和纳税人识别号都已变更的情况下,过期发票还能补救吗?
答:如果购货方的单位名称和纳税人识别号未变更,是可以补救的.以上这种情况只能作废重开.
3我们公司的增值税较大开票限额去年已经过期了,而且过期之后,我们还买了发票,然后我们一直都还在开较大限额的发票,也没有去做降位处理.我现在这个应该怎么处理呢?开了的发票会不会有什么问题呢?
答:这种情况应该是临时申请升位的,因为正常来说,发票的开具位数申请是没有期限的,除非在销售额大幅增加,小限额的发票已经无法满足生产经营需求,需要到税务局升位.
如果临时申请的升位已经过期了,但是公司又需要开具大额发票,而且大额发票是今后一直的需求,可以申请发票升位;
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